Haushaltsplanentwurf 2018

Am 07.11.2017 wurde der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 im Gemeinderat eingebracht.

Der Haushaltsplanentwurf basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2018 vom 19.06.2017 sowie auf eigenen Schätzungen.
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rd. 6,6 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 8,9 Mio. EUR.
Das Haushaltsvolumen des Entwurfs beträgt rd. 130 Mio. EUR (Auszahlungen). Davon entfallen rd. 91 Mio. EUR auf den Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) und rd. 39 Mio. EUR auf den Finanzhaushalt (Investitionen).
Folgende Schwerpunkte sind u. a. im Ergebnishaushalt berücksichtigt:
  • Anschlussunterbringung
  • Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Klimaschutzmaßnahmen
  • Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken
Im Finanzhaushalt sind schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen:
  • Sanierung der Verwaltungsstellen Ergenzingen, Schwalldorf und Wendelsheim
  • Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken, Ausübung Ankaufsrechte und Wohnbaulandprogramm 2025
  • Fahrzeugbeschaffungen auf Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans
  • Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen
  • Neubau der Hohenberg-Grundschule, Kernstadt und der Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen
  • Sanierung Familienzentrum St. Remigius
  • Versammlungsstätte Bad Niedernau, Neubau MZH Hemmendorf und Sanierung MZH Obernau
  • Stadtsanierungsmaßnahmen "Bahnhof mit östl. Königstraße", Kernstadt (Anbau Rathaus und östliche Königstraße), "Heberlesgraben" (Umbau/Neubau VHS) und "Ortsmitte", Kiebingen
  • Breitbandversorgung,
  • Erschließungsmaßnahmen / Straßenbau
  • Brücken- und Hochwasserschutzmaßnahmen
Insbesondere durch die Investitionen verringert sich der Zahlungsmittelbestand um voraussichtlich 11,3 Mio. EUR auf rd. 16,2 Mio. EUR. Kreditaufnahmen sind nicht notwendig. Kredittilgungen sind mit rd. 1,8 Mio. EUR eingeplant. Dadurch reduziert sich die Verschuldung auf voraussichtlich rd. 14,1 Mio. EUR.
Nachfolgende PDF-Dokumente enthalten den gesamten Haushaltsplanentwurf mit Anlagen sowie einen Flyer zum Haushaltsplanentwurf:
Am Dienstag, 21.11.2017, findet eine öffentliche Gemeinderatssitzung zum Haushaltsplanentwurf statt. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2018 ist für Dienstag, 12.12.2017 und Mittwoch, 13.12.2017 vorgesehen.


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