Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde durch den Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am 15.12.2020 beschlossen.

Der Haushaltsplan basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2021, den Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2020 sowie auf eigenen Schätzungen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rd. 0,28 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 4,61 Mio. EUR.

Das Haushaltsvolumen umfasst bei den Auszahlungen rd. 147 Mio. EUR. Davon entfallen rd. 100 Mio. EUR auf den Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) und rd. 47 Mio. EUR auf den Finanzhaushalt (Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen).

Folgende Schwerpunkte sind u. a. im Ergebnishaushalt berücksichtigt:
  • Beschaffung eines neuen Zentralservers für die Verwaltung
  • Verstärkte Beschaffung von mobilen Geräten für die Verwaltung
  • Digitalisierung der Verwaltung (Liegenschaftsakte, Personalakte und Digitale Bauakte)
  • Abschluss der Stadtkonzeption
  • Lokale Agenda (Implementierung Initiative N)
  • Erstellung Jagdkataster
  • Digitalisierung der Schulen
  • Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Klimaschutzmaßnahmen
  • Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken

Im Finanzhaushalt sind 2021 schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen:
  • Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken
  • Ablösung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts „Dätzweg“
  • Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft
  • Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen
  • Beschaffungen Feuerwehr
  • Sanierung von Schulgebäuden
  • Neubau Verbundschule Hohenberg, Kernstadt
  • Zuschuss Kinderhaus, Seebronn
  • Neubau Kita / Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt
  • Sanierung Kindergarten, Weiler
  • Ersatzneubau Kreuzerfeldhalle, Kernstadt
  • Sanierung Rasenplätze
  • Versammlungsstätte, Bad Niedernau
  • Zuschussprogramm „Ökologisches Bauen“
  • Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östl. Königstraße“, Kernstadt
  • Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“ mit Sanierung Volkhochschule, Neubau Musikschule und Kindertagesstätte Gut-Betha, Kernstadt
  • Breitbandversorgung Schulstandorte
  • Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen
  • Sanierung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung
  • Ausbau B 28, Kernstadt und Lärmschutzwand B 28, Kiebingen
  • Dorfmitte, Hailfingen
  • Umgestaltung „Schänzle“, Kernstadt

Insbesondere durch die Investitionen verringert sich der Zahlungsmittelbestand im Jahr 2021 um voraussichtlich rd. 14,51 Mio. EUR auf rd. 9,66 Mio. EUR.

Kreditaufnahmen sind 2021 nicht vorgesehen. Die Kredittilgungen betragen rd. 1,41 Mio. EUR. Dadurch reduziert sich die Verschuldung zum 31.12.2021 auf rd. 7,46 Mio. EUR.

Aufgrund der vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2021 - 2024 mit insgesamt 142,18 Mio. EUR sind voraussichtlich Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2022 - 2024 mit insgesamt 20,32 Mio. EUR notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in den Jahren 2022 - 2024 erhöht sich voraussichtlich die Verschuldung auf 22,68 Mio. EUR.
Haushaltsplan mit Anlagen sowie ein Flyer zum Download


Zusätzliche Informationen und Dienste

Symbolbild Haushalt