Haushaltsplanentwurf 2019

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 wurde am 13.11.2018 im Gemeinderat eingebracht.

Der Entwurf basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019 sowie auf eigenen Schätzungen.
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rd. 5,6 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 9,1 Mio. EUR.

Das Haushaltsvolumen des Entwurfs beträgt rd. 138 Mio. EUR (Auszahlungen). Davon entfallen rd. 96 Mio. EUR auf den Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) und rd. 42 Mio. EUR auf Investitionen.
Folgende Schwerpunkte sind u. a. im Ergebnishaushalt berücksichtigt:
  • Bürgerbeteiligungsprozess zur Stadtkonzeption
  • Medienausstattung an kleinen Grundschulen und Schulsozialarbeit an kleinen Grundschulen
  • Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Klimaschutzmaßnahmen
  • Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken
Im Finanzhaushalt sind schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen:
  • Sanierung Begegnungsstätte Kreuzerfeld
  • Umbau Verwaltungsstelle Ergenzingen
  • Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken,
  • Wohnbauland 2025
  • Erhöhung Eigenkapitalrücklage WBR
  • Sanierung von Leichenhallen
  • Beschaffung Drehleiter, Kernstadt / Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen
  • Neubau Hohenberg-Grundschule, Kernstadt
  • Sophie-Scholl-Schule Hailfingen
  • Sanierung Realschule im Kreuzerfeld
  • Umbau und Sanierung von weiteren Schulgebäuden
  • Umbau Jugendhaus, Kernstadt
  • Neubau Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt
  • Sanierung Kindergarten und Provisorium Kindergarten, Eckenweiler
  • Zuschüsse Kunstrasenplätze (u. a. Baisingen, Weiler und Wendelsheim)
  • Hallenkonzept IV (Versammlungsstätte Bad Niedernau, Neubau MZH Hemmendorf, Sanierung MZH Obernau)
  • Stadtsanierungsmaßnahmen "Bahnhof mit östl. Königstraße", Kernstadt (Anbau Rathaus und östliche Königstraße) und "Heberlesgraben" (VHS, Musikschule und Kindertagesstätte Gut-Betha)
  • Breitbandversorgung
  • Erschließungsmaßnahmen / Straßenbau
  • Brücken- und Hochwasserschutzmaßnahmen

Insbesondere durch die Investitionen verringert sich der Zahlungsmittelbestand um voraussichtlich 18,3 Mio. EUR auf rd. 16,5 Mio. EUR. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Kredittilgungen sind mit rd. 1,7 Mio. EUR eingeplant. Dadurch reduziert sich die Verschuldung auf voraussichtlich rd. 10,3 Mio. EUR.

Die abschließende Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2019 ist für Dienstag, den 18.12.2018 und am Mittwoch, den 19.12.2018 vorgesehen.

Nachfolgende PDF-Dokumente enthalten den gesamten
- Haushaltsplanentwurf mit Anlagen sowie einen
- Flyer zum Haushaltsplanentwurf


Zusätzliche Informationen und Dienste

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