Haushaltsplanentwurf 2020

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 wurde am 12.11.2019 im Gemeinderat eingebracht. Der Entwurf basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 vom 17.10.2019 sowie auf eigenen Schätzungen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt voraussichtlich rd. 1,33 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt voraussichtlich rd. 5,52 Mio. EUR.
Das Haushaltsvolumen des Entwurfs beträgt rd. 142 Mio. EUR (Auszahlungen). Davon entfallen rd. 100 Mio. EUR auf den Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) und rd. 42 Mio. EUR auf den Finanzhaushalt (Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen).

Folgende Schwerpunkte sind u. a. im Ergebnishaushalt berücksichtigt:
  • Digitalisierung der Verwaltung (Einführung digitaler Bau- und Personalakten)
  • Umzüge Rechnungsprüfungsamt, Personalrat sowie Kulturamt
  • Bürgerbeteiligungsprozess zur Stadtkonzeption
  • Digitalisierung der Schulen / Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen
  • Bezahlung pädagogischer Mitarbeiter*innen in Rottenburger Kindertageseinrichtungen
  • Übernahme der kath. Kindertagesstätte St. Remigius in städtische Trägerschaft
  • Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Klimaschutzmaßnahmen
  • Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken

Im Finanzhaushalt sind schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen bis 2023 vorgesehen:
  • Beschaffung von Soft- und Hardware
  • Umbau Verwaltungsstelle Ergenzingen
  • Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken
  • Wohnbaulandprogramm 2025
  • Erhöhung Eigenkapitalrücklage WBR
  • Sanierung von Friedhöfen einschl. Leichenhallen
  • Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
  • Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen
  • Bahnübergang, Kernstadt
  • Neubau Hohenberg-Grundschule, Kernstadt
  • Sanierung Kilian-von-Steiner-Schule, Bad Niedernau
  • Neubau Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen
  • Sanierung Grundschule, Wendelsheim
  • Neubau Hohenberg-Werkrealschule, Kernstadt
  • Sanierung Realschule im Kreuzerfeld
  • Umbau und Sanierung von weiteren Schulgebäuden
  • Umbau Jugendhaus, Kernstadt
  • Neubau Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt
  • Zuschuss Neubau Kinderhaus, Seebronn
  • Sanierung Kindergarten, Weiler
  • Zuschuss Kunstrasenplätze, Baisingen und Wendelsheim
  • Sanierung Rasensportplätze, Gesamtstadt
  • Hallenkonzept IV (Versammlungsstätte Bad Niedernau, Neubau MZH Hemmendorf und Generalsanierung MZH Obernau)
  • Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östl. Königstraße“ (Anbau Rathaus, Treppe Kreuzgässle, Parkdeck einschl. Stadtbalkon Bahnhof und Umgestaltung Poststraße)
  • Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“ (Volkshochschule, Musikschule, Kindertagesstätte Gut-Betha und Umgestaltung Gartenstraße)
  • Erwerb von bebauten Grundstücken
  • Breitbandversorgung
  • Erschließungsmaßnahmen / Straßenbau
  • Sanierung Straßenbeleuchtung
  • Brücken- und Hochwasserschutzmaßnahmen
Insbesondere durch die Investitionen verringert sich der Zahlungsmittelbestand im Jahr 2020 um voraussichtlich 23,48 Mio. EUR auf rd. 2,81 Mio. EUR. Kreditaufnahmen sind 2020 nicht vorgesehen. Kredittilgungen sind mit rd. 1,46 Mio. EUR eingeplant. Dadurch reduziert sich die Verschuldung zum 31.12.2020 auf voraussichtlich rd. 8,87 Mio. EUR.
Aufgrund der vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2020 - 2023 mit insgesamt 133,75 Mio. EUR sind voraussichtlich Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2021 - 2023 mit insgesamt 19,68 Mio. EUR notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in den Jahren 2021 - 2023 erhöht sich voraussichtlich die Verschuldung auf 23,45 Mio. EUR.
Nachfolgende PDF-Dokumente enthalten den gesamten Haushaltsplanentwurf mit Anlagen sowie einen Flyer zum Haushaltsplanentwurf:
* Haushaltsplanentwurf 2020
* Flyer Haushaltsplanentwurf 2020
Die abschließende Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2020 ist für Dienstag, den 17.12.2019 und am Mittwoch, den 18.12.2019 vorgesehen.


Zusätzliche Informationen und Dienste

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