Haushaltsplanentwurf 2027

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2027 wurde am 10.11.2026 im Gemeinderat eingebracht. Der Entwurf basiert im Wesentlichen auf den regionalisierten Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2026 und dem Haushaltserlass für das Jahr 2027.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt voraussichtlich rd. - 4,03 Mio. EUR.
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt voraussichtlich rd. 2,69 Mio. EUR.

Das Haushaltsvolumen des Entwurfs beträgt rd. 191,23 Mio. EUR (Auszahlungen). Davon entfallen rd. 151,30 Mio. EUR auf den Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) und rd. 39,93 Mio. EUR auf den Finanzhaushalt (Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen).

Folgende Schwerpunkte sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt:

• IT-Security
• Programm Startchancen Schulen, Säule 1
• Brandschutz Neueinkleidung und Wasserrettungsbekleidung
• Umtausch Heizung Kindergarten Dettingen
• Flachdachsanierung MZH Dettingen
• Konzeptstudie Schlachthof
• Umsetzung Klimaanpassungsmaßnahmen
• Aufwendungen TBR
• Unterhaltung von Gebäuden
• Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken

Im Finanzhaushalt sind 2027 schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen:

• Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken
  
• Erhöhung Eigenkapitalrücklage WBR
  
• Kolumbarium Gutleuthauskapelle, Kernstadt
  
• Beschaffungen nach dem Feuerwehrbedarfsplan
  
• Beschaffungen Katastrophenschutz
  
• Mensa Campus Hohenberg, Kernstadt
  
• Kreuzerfeld Campus (Grundschule), Kernstadt
  
• Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule, Ergenzingen
  
• Neubau Fachklassen Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt
  
• Sanierung Schulgebäude Eugen-Bolz-Gymnasium, Kernstadt
  
• Zuschuss Neubau Kindergarten, Wurmlingen
  
• Martha-und-Winfried-Ensinger-Halle, Kernstadt
  
• Mehrzweckhalle, Obernau
  
• Zuschussprogramm Nachhaltig Bauen und Sanieren mit
  
• Stadtsanierungsmaßnahme Bahnhof mit östl. Königstraße
  
• Stadtsanierungsmaßnahme Heberlesgraben
  

Neubau Musikschule / Kindertagesstätte Gut-Betha / Sanierung Volkshochschule

• Sanierung Stadtmauer beim Zwinger
  
• Klimaschutzmaßnahmen
  
• Erwerb von bebauten Grundstücken
  
• Toiletten Kapellenparkplatz, Wurmlingen
  
• Erschließung BG „Ob den Ziegelhüttegärten“, Kernstadt
  
• Erschließung BG „Steigäcker“, Dettingen
  
• Ausbau Edelmannstraße, Ergenzingen
  
• Sanierung Killbergweg, Ergenzingen
  
• Erschließung BG „Krummes Gwand“, Kiebingen
  
• Erschließung BG „Beim Friedhof“, Seebronn
  
• Ausbau Roßbergstraße, Wendelsheim
  
• Sanierung Bernbühlweg, Wurmlingen
  
• Sanierung Blumenstraße, Wurmlingen
  
• Rückbau Ortsdurchfahrt, Kiebingen
  

Insbesondere durch die Investitionen verringert sich der Zahlungsmittelbestand im Jahr 2027 um voraussichtlich rd. 6,85 Mio. EUR auf rd. 4,57 Mio. EUR.

2027 sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 5,52 Mio. EUR vorgesehen. Die Kredittilgungen betragen rd. 1,01 Mio. EUR. Dadurch erhöht sich die Verschuldung zum 31.12.2027 auf rd. 24,53 Mio. EUR.

Aufgrund der vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2027 - 2030 mit insgesamt
111,26 Mio. EUR sind voraussichtlich Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2027 - 2030 mit insgesamt 22,11 Mio. EUR notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in den Jahren 2027 - 2030 erhöht sich voraussichtlich die Verschuldung auf 37,81 Mio. EUR.

Nachfolgende PDF-Dokumente enthalten den gesamten Haushaltsplanentwurf mit Anlagen sowie einen Flyer zum Haushaltsplanentwurf:

• Haushaltsplanentwurf 2027
• Flyer Haushaltsplanentwurf 2027

Die abschließende Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2027 ist für Montag, den 14.12.2026 und am Dienstag, den 15.12.2026 vorgesehen.