Haushaltsplanentwurf 2022

Der Entwurf basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten der Ministerien für Finanzen und für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. vom 04.08.2021.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt voraussichtlich rd. - 0,87 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt voraussichtlich rd. 4,10 Mio. EUR.

Das Haushaltsvolumen des Entwurfs beträgt rd. 154 Mio. EUR (Auszahlungen). Davon entfallen rd. 107 Mio. EUR auf den Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) und rd. 45 Mio. EUR auf den Finanzhaushalt (Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen).

Folgende Schwerpunkte sind im ErgHH berücksichtigt:

  • Aufstellung von Schulraumcontainern für die Interimsschule (Werkrealschule)
  • Aufstellung von Schulraumcontainern für das Paul-Klee-Gymnasium (vier Eingangsklassen)
  • Umsetzung von Projekten der Stadtkonzeption
  • Durchführung Zensus
  • Digitalisierung der Schulen inklusive Wartungsvertrag
  • zusätzliche Mittel für die neue Vereinsförderrichtlinie
  • Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Klimaschutzmaßnahmen
  • Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken

Im Finanzhaushalt sind 2022 schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen:

  • Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken
  • Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft
  • Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen
  • Beschaffungen Feuerwehr
  • Parkplatz Versammlungsstätte, Bad Niedernau
  • Sanierung von Schulgebäuden
  • Neubau Verbundschule Hohenberg, Kernstadt
  • Interimsschule Verbundschule Hohenberg, Kernstadt
  • Zuschuss Kinderhaus, Seebronn
  • Neubau Kita / Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt
  • Sanierung Kindergarten, Baisingen
  • Sanierung Kindergarten, Weiler
  • Ersatzneubau Kreuzerfeldhalle mit Zuschuss Gymnastikräume, Kernstadt
  • Versammlungsstätte Bad Niedernau
  • Zuschussprogramm „Ökologisches Bauen“
  • Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östl. Königstraße“, Kernstadt
  • Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“, Kernstadt
  • Erwerb von bebauten Grundstücken
  • Breitbandversorgung Gesamtstadt
  • Sanierung / Neubau von Obdachlosenunterbringung
  • Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen
  • Ausbau B 28, Kernstadt und Lärmschutzwand B 28, Kiebingen
  • Dorfmitte, Hailfingen
  • Umgestaltung „Schänzle“, Kernstadt

Insbesondere durch die Investitionen verringert sich der Zahlungsmittelbestand im Jahr 2022 um voraussichtlich rd. 18,50 Mio. EUR auf rd. 6,86 Mio. EUR.
Kreditaufnahmen sind 2022 nicht vorgesehen. Die Kredittilgungen betragen rd. 1,31 Mio. EUR. Dadurch reduziert sich die Verschuldung zum 31.12.2022 auf rd. 6,15 Mio. EUR.

Aufgrund der vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2022 - 2025 mit insgesamt 146,22 Mio. EUR sind voraussichtlich Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2023 - 2025 mit insgesamt 26,51 Mio. EUR notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in den Jahren 2023 - 2025 erhöht sich voraussichtlich die Verschuldung auf 28,13 Mio. EUR.

Die abschließende Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplanentwurf 2022 ist für Montag, den 20.12.2021 und am Dienstag, den 21.12.2021 vorgesehen.

Nachfolgende PDF-Dokumente enthalten den gesamten Haushaltsplanentwurf mit Anlagen sowie einen Flyer zum Haushaltsplanentwurf.


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