Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 19.12.2023 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Plan basiert im Wesentlichen auf den Vorgaben des Haushaltserlasses 2024, den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2023 sowie den örtlichen Gegebenheiten.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt 2024 rd. 0,34 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 5,74 Mio. EUR.

Das Haushaltsvolumen beträgt rd. 182 Mio. EUR (Auszahlungen). Davon entfallen rd. 127 Mio. EUR auf den Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) und rd. 55 Mio. EUR auf den Finanzhaushalt (Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen).

Folgende Schwerpunkte sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt:

• OB-Wahl und Kommunal-/ Europawahlen
  
• Digitalisierung von Liegenschaftsdokumenten
  
• Machbarkeitsstudie Wärmenetze / Quartierskonzepte
  
• Schulcontainer Grundschule Kreuzerfeld / Josef-Eberle-Schule
  
• Umbau NWT Räume Paul-Klee Gymnasium
  
• Stadtjubiläum
  
• Grundschule Dettingen - Fachplanung Heizung
  
• Unterhaltung von Gebäuden
  
• Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken
  

Im Finanzhaushalt sind 2024 schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen:

• Grunderwerb
  
• Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft
  
• Umbau / Sanierung Schulgebäude
  
• Neubau Josef-Eberle-Schule
  
• Tageseinrichtungen für Kinder
  
• Neubau Kindertagesstätte / Familienzentrum St. Remigius
  
• Neubau Martha-und-Wilfried-Ensinger-Halle
  
• Stadtsanierungsmaßnahmen "Heberlesgraben"
  

(u. a. Kindergarten Gut-Betha, Musikschule)

• Breitbandversorgung
  
• Kasseler Borde Bushaltestellen
  
• Radwegmarkierungen / Radabstellanlagen / Anlegen von Radstraßen
  

Insbesondere durch die Investitionen verringert sich der Zahlungsmittelbestand im Jahr 2024 um rd. 24 Mio. EUR auf rd. 9,38 Mio. EUR.

Kreditaufnahmen sind 2024 nicht vorgesehen. Die Kredittilgungen betragen rd. 1,15 Mio. EUR. Dadurch reduziert sich die Verschuldung zum 31.12.2024 auf rd. 3,87 Mio. EUR.
Aufgrund der vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2024 - 2027 mit insgesamt 151 Mio. EUR sind voraussichtlich Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2025 - 2027 mit insgesamt rd. 34 Mio. EUR notwendig.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in den Jahren 2024 - 2027 erhöht sich voraussichtlich die Verschuldung zum 31.12.2027 auf ebenfalls rd. 34 Mio. EUR.

Nachfolgende PDF-Dokumente enthalten den gesamten Haushaltsplan mit Anlagen sowie einen Flyer zum Plan:

• Haushaltsplan 2024
  
• Flyer Haushaltsplan 2024