Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde durch den Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am 21.12.2021 beschlossen.

Der Haushaltsplan basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2022, den Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2021 sowie auf eigenen Schätzungen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rd. 2,82 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 7,79 Mio. EUR.

Das Haushaltsvolumen umfasst bei den Auszahlungen rd. 155 Mio. EUR. Davon entfallen rd. 108 Mio. EUR auf den Ergebnishaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) und rd. 47 Mio. EUR auf den Finanzhaushalt (Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen).

Folgende Schwerpunkte sind im ErgHH berücksichtigt:

  • Aufstellung von Schulraumcontainern für die Interimsschule (Werkrealschule)
  • Aufstellung von Schulraumcontainern für das Paul-Klee-Gymnasium
  • Umsetzung von Projekten der Stadtkonzeption
  • Durchführung Zensus
  • Digitalisierung der Schulen inklusive Wartungsvertrag
  • zusätzliche Mittel für die neue Vereinsförderrichtlinie
  • Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Klimaschutzmaßnahmen
  • Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken

Im Finanzhaushalt sind 2022 schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen:

  • Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken
  • Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft
  • Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen, Bau von Urnenstelen
  • Beschaffungen nach dem Feuerwehrbedarfsplan
  • Sanierung von Schulgebäuden
  • Neubau Verbundschule Hohenberg, Kernstadt
  • Neubau Kita / Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt
  • Sanierung Kindergarten, Weiler
  • Ersatzneubau Kreuzerfeldhalle, Kernstadt
  • Sanierung Rasenplätze
  • Versammlungsstätte, Bad Niedernau
  • Zuschussprogramm „Ökologisches Bauen“
  • Zuschussprogramm „Kaufen-Sanieren-Gestalten“
  • Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östl. Königstraße“, Kernstadt
  • Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“ mit Sanierung Volkhochschule, Neubau Musikschule und Kindertagesstätte Gut-Betha, Kernstadt
  • Breitbandversorgung Schulstandorte
  • Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen
  • Sanierung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Insbesondere durch die Investitionen verringert sich der Zahlungsmittelbestand im Jahr 2022 um voraussichtlich rd. 16,62 Mio. EUR auf rd. 13,44 Mio. EUR.

Kreditaufnahmen sind 2022 nicht vorgesehen. Die Kredittilgungen betragen rd. 1,30 Mio. EUR. Dadurch reduziert sich die Verschuldung zum 31.12.2022 auf rd. 6,16 Mio. EUR.

Aufgrund der vorgesehenen Investitionen in den Jahren 2022 - 2025 mit insgesamt 150,26 Mio. EUR sind voraussichtlich Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2024 - 2025 mit insgesamt 20,15 Mio. EUR notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in den Jahren 2022 - 2025 erhöht sich voraussichtlich die Verschuldung auf 21,96 Mio. EUR.

Nachfolgende PDF-Dokumente enthalten den gesamten Haushaltsplan mit Anlagen sowie einen Flyer zum Haushaltsplan:


Zusätzliche Informationen und Dienste